房地产目标责任书_2015年.xls

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1、第 1 页 20152015年年年年度度目目标标责责任任书书考考核核指指标标表表 所属单位： 岗位名称：董事长 被考核人姓名： 分管部门：总公司及各分子公司 指标考核周期：2015年1月1日-12月31日 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 财务收入 与费用控 制指标（ 50%） 销售任务销售签约XXX亿 销售签约XXX亿=目标值，得5分。(各项目见附件) 计划签约比目标值每提高5000万元加 0.5分，最高加分 项5分封顶。计划签约介于目标值的100%与90

2、%之间，得 分=实际值目标值5。计划签约低于目标值的90%，取 消年度绩效奖金。 5% 财务报表（ 财务部） 年度 回款任务销售回款XXX亿 销售回款XXX亿=目标值，得5分。（各项目见附件） 销售回款比目标值每提高5000万元加 1分，最高加分项5 分封顶。销售回款介于目标值的100%与90%之间，得分= 实际值目标值5。销售回款低于目标值的90%，取消年 度绩效奖金。 5% 财务报表（ 财务部） 年度 利润指标 息税前利润XXX 万元，净利润 XXX万元 息税前利润XXX万元，净利润XXX万元=目标值，得5分。 净利润利润介于目标值的100%与70%之间，得分=实际值 目标值5。净利润利润

3、低于目标值的70%，该项指标不 得分。 5% 财务报表（ 财务部） 年度 融资 融资金额 融资金额XX亿=目标值，得5分。融资金额介于目标值的 100%与70%之间，得分=实际值目标值5。融资金额低 于目标值的70%，该项指标不得分。 5%财务部年度 新增融资金额 新增融资金额XX亿=目标值，得5分。新增融资金额介于目 标值的100%与70%之间，得分=实际值目标值5。新增 融资金额低于目标值的70%，该项指标不得分。 5%财务部年度 第 2 页 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方

4、方法法考考核核周周期期 融资息费控制率 融资息费平均控制率18%=目标值，得5分。融资息费平 均控制率大于18%，该项指标不得分。 5%财务部年度 工资发放 月度/年度工资 发放及时率 月度/年度工资发放及时率100%，得5分。未按时发放一次 扣1分，以此类推。 5%人力资源部月度/年度 资金应急处理 资金应急处理及 时率100% 资金应急处理及时率100%=目标值，得5分。出现一次应急 资金处理不及时，不得分。 5%财务部月度/年度 成本控制 开发成本及综合 成本控制 开发成本及综合成本控制预算范围以内=目标值，得5分。 超出预算范围，不得分。 5% 财务部/成本 部 包括土地、前期、建安、

5、基础 实施、公共配套、间接开发费 等成本（土地成本按照目前总 额控制）（除了土地以外，其 他属于可控成本） 年度 公司管理费用控 制 开发成本及综合成本控制预算范围以内=目标值，得5分。 超出预算范围，不得分。 5%财务部年度 业绩指标 （40%） 交工面积 计划交工面积达 到100% 计划交工面积达到100%=目标值，得5分。交工面积未达到 目标值，不得分。实际交工面积低于计划交工面积的80% ，取消年度绩效奖金。 5%经营部年度 企业战略 重大工作决议事 项 1.9月30日明确公司2016年战略目标（经营目标、利润目 标、项目计划目标、成本控制目标等）；2.大宗采购（ 500万以上）采购项

6、目决议；3.新项目开工日期的确定。 5%投资发展部月度/年度 对外协调 对外协调及时性 100% 对外协调及时性100%=目标值，得5分。与政府、银行等行 政事业单位协调工作及时，延误协调一次，不得分。 5%各部门月度/年度 危机处理 事件危机处理及 时性100% 事件危机处理及时性100%=目标值，得5分。事件危机处理 延误一次，不得分。 5%各部门月度/年度 财务收入 与费用控 制指标（ 50%） 融资 第 3 页 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 风险

7、控制全面风险控制 1.经营风险控制；2.工程进度风险控制；3.工程质量风险 控制 5%各部门月度/年度 项目前期手续 项目前期手续办 理 项目土地证、建设用地规划许可证、方案报规、施工许可 证、预售许可证等前期手续办理。手续办理未影响工程进 度计划、预售、竣工、交房，得5分，若影响以上其中一 项不得分。 5% 相关部门/经 营部 月度/年 度 月度经营分析 会参会 月度经营分析会 参会率80% 月度经营分析会参会率80%=目标值，得5分。介于80%- 50%之间，得分=实际值/目标值*5。低于50%，不得分。 一次未参与，取消年度绩效奖金。 5%经营部 月度/年 度 月度质量大检 查参与 月度

8、质量大检查 参与率80% 月度质量大检查参与率80%=目标值，得5分。介于80%- 50%之间，得分=实际值/目标值*5。低于50%，不得分。 一次未参与，取消年度绩效奖金。 5%质量部质量提升 月度/年 度 管理指标 （10%） 领导班子团队 建设 领导班子的健全 率100% 领导班子的健全率100%=目标值，得5分。缺少一名高管未 到岗扣2分，以此类推。领导班子出现一位品行不端正的 高管，不得分。领导班子出现一位严重影响公司经营的高 管，取消年度绩效奖金。 5% 人力资源部/ 审计法务监 察部 月度/年 度 企业文化建设 加强企业文化建 设 塑造企业价值观、加强企业文化建设、培养企业精神、

9、建 立激励机制、培训学习气氛等。以上内容健全，并实施， 得5分。未健全或未实施，不得分。 5%行政部企业建设负面影响的控制年度 刚性指标 质量事故控制 全年无重大质量 事故 全年无质量事故发生。每发生一起一般质量事故，扣1分 ；每发生一起严重质量事故，当月绩效考核不合格；每发 生一起重大质量事故，取消全年年度绩效奖金。 工程记录（ 质量管理部 提供） 月度/年度 安全文明施工 事故控制 全年无较大安全 事故 全年无安全事故发生。每发生一起一般安全事故，扣1分 ；每发生一起较大安全事故，当月绩效考核不合格；每发 生一起重大事故，取消全年年度绩效奖金。（事故责任主 体是施工单位，且未给公司造成损失

10、的除外） 安全事故调 查报告（工 程部提供） 月度/年度 车辆交通事故 管辖车辆全年无 二类车辆交通事 故 全年无二类及以上车辆交通事故。每发生一起一类车辆交 通事故，扣1分。每发生一起二类及以上车辆交通事故， 当月绩效考核不合格；每发生一起三类事故，取消全年年 度绩效奖金。 车辆交通事 故责任认定 （行政部） 月度/年度 备备注注说说明明： 业绩指标 （40%） 第 4 页 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 1.1.质质量量事事故故指指标标说说明明： 一般

11、质量事故：经济损失在5000-20000元之间，影响使用功能和工程结构安全。 严重质量事故：经济损失在20001-500000元之间，严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患。 重大质量事故：经济损失在200000元之上，造成永久质量缺陷，造成工程倒塌或报废。 2.2.安安全全事事故故指指标标说说明明： 特大安全事故:指造成20人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者5000万元及以上直接经济损失的事故。 重大安全事故:指造成10人及以上20人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者1000万元以上5000万元及以下直接经济损失的事故。 较大安全事故

12、:指造成1人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故； 一般安全事故:指造成人员重伤，或者100万元以下直接经济损失的事故。 3.3.车车辆辆交交通通事事故故界界定定：事事故故责责任任全全责责属属于于对对方方责责任任的的除除外外 一类事故：造成一至二人轻伤或直接经济损失一万元以下（含一万元）的事故。 二类事故：造成一人重伤，或三人(含三人)以上轻伤，或直接经济损失达一万元至五万元（含五万元）的事故。 三类事故：造成一人死亡，或二至四人（含四人）重伤，或直接经济损失达五万元至十万元（含十万元）。 四类事故：触犯刑法承担刑事责任，

13、或造成死亡一人以上（不含一人），或重伤五人以上（含五人），或死亡一人同时重伤二人以上（含二人），或直接经 济损 失达十万元以上。 第 5 页 第 6 页 20152015年年年年度度目目标标责责任任书书考考核核指指标标表表 所属单位： 岗位名称：副董事长 被考核人姓名： 分管部门：总公司及各分子公司 指标考核周期：2015年1月1日-12月31日 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 财务收入 与费用控 制指标（ 50%） 销售任务销售签约21.6亿 销售签约2

14、1.6亿=目标值，得10分。(各项目见附件) 计划签约比目标值每提高5000万元加 0.5分，最高加分 项5分封顶。计划签约介于目标值的100%与90%之间，得 分=实际值目标值10。计划签约低于目标值的90%，取 消年度绩效奖金。 月度考核按照月度签约计划执行，月度计划签约任务未完 成，月度计划签约指标不得分。 10% 财务报表（ 财务部） 年度 回款任务销售回款19.5亿 销售回款19.5亿=目标值，得10分。（各项目见附件） 销售回款比目标值每提高5000万元加 1分，最高加分项5 分封顶。销售回款介于目标值的100%与90%之间，得分= 实际值目标值10。销售回款低于目标值的90%，取

15、消 年度绩效奖金。 月度考核按照月度回款计划执行，月度回款任务未完成， 月度回款指标不得分。 10% 财务报表（ 财务部） 年度 利润指标净利润XXX万元 净利润利润XXX万元=目标值，得5分。净利润利润介于目 标值的100%与70%之间，得分=实际值目标值10。净 利润利润低于目标值的70%，该项指标不得分。 10% 财务报表（ 财务部） 年度 设计成本控制设计成本控制 开发成本及综合成本控制预算范围以内=目标值，得20分 。超出预算范围，不得分。 20% 财务部/成本 部 年度 第 7 页 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评

16、 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 业绩指标 （20%） 交工面积 计划交工面积达 到100% 交工面积达到100%=目标值，得10分。交工面积未达到目 标值，不得分。实际交工面积低于计划交工面积的80%， 取消年度绩效奖金。 10%经营部年度 设计技术创新 设计技术创新2 个 设计技术创新X个=目标值，得10分。少一个创新项目扣2 分，无设计技术创新不得分。 10% 相关部门/经 营部 月度/年 度 管理指标 （30%） 领导班子团队 建设 领导班子的健全 率100% 领导班子的健全率100%=目标值，得20分。缺少一名高管 未到岗扣2分，以此类推。领导班

17、子出现一位品行不端正 的高管，不得分。领导班子出现一位严重影响公司经营的 高管，取消年度绩效奖金。 20% 人力资源部/ 审计法务监 察部 月度/年 度 企业文化建设 加强企业文化建 设 塑造企业价值观、加强企业文化建设、培养企业精神、建 立激励机制、培训学习气氛等。以上内容健全，并实施， 得10分。未健全或未实施，不得分。 10%行政部年度 刚性指标 质量事故控制 全年无重大质量 事故 全年无质量事故发生。每发生一起一般质量事故，扣1分 ；每发生一起严重质量事故，当月绩效考核不合格；每发 生一起重大质量事故，取消全年年度绩效奖金。 工程记录（ 质量管理部 提供） 月度/年度 安全文明施工 事

18、故控制 全年无较大安全 事故 全年无安全事故发生。每发生一起一般安全事故，扣1分 ；每发生一起较大安全事故，当月绩效考核不合格；每发 生一起重大事故，取消全年年度绩效奖金。（事故责任主 体是施工单位，且未给公司造成损失的除外） 安全事故调 查报告（工 程部提供） 月度/年度 车辆交通事故 管辖车辆全年无 二类车辆交通事 故 全年无二类及以上车辆交通事故。每发生一起一类车辆交 通事故，扣1分。每发生一起二类及以上车辆交通事故， 当月绩效考核不合格；每发生一起三类事故，取消全年年 度绩效奖金。 车辆交通事 故责任认定 （行政部） 月度/年度 备备注注说说明明： 1.1.质质量量事事故故指指标标说说

19、明明： 一般质量事故：经济损失在5000-20000元之间，影响使用功能和工程结构安全。 严重质量事故：经济损失在20001-500000元之间，严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患。 重大质量事故：经济损失在200000元之上，造成永久质量缺陷，造成工程倒塌或报废。 2.2.安安全全事事故故指指标标说说明明： 第 8 页 指指标标类类型型指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准权权重重 数数据据来来源源/ /评评 价价方方式式 考考核核说说明明/ /计计算算方方法法考考核核周周期期 特大安全事故:指造成20人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或

20、者5000万元及以上直接经济损失的事故。 重大安全事故:指造成10人及以上20人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者1000万元以上5000万元及以下直接经济损失的事故。 较大安全事故:指造成1人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故； 一般安全事故:指造成人员重伤，或者100万元以下直接经济损失的事故。 3.3.车车辆辆交交通通事事故故界界定定：事事故故责责任任全全责责属属于于对对方方责责任任的的除除外外 一类事故：造成一至二人轻伤或直接经济损失一万元以下（含一万元）的事故。 二类事故：造成一人重伤，或三人(含三人)以上轻伤，或直接经济损失达一万元至五万元（含五万元）的事故。 三类事故：造成一人死亡，或二至四人（含四人）重伤，或直接经济损失达五万元至十万元（含十万元）。 四类事故：触犯刑法承担刑事责任，或造成死亡一人以上（不含一人），或重伤五人以上（含五人），或死亡一人同时重伤二人以上（含二人），或直接经 济损 失达十万元以上。 第 9 页 21500 12700 3000 1300 160 60