旭辉地产人力资源半年度运营报告_2016年.pdf
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1、CIFI GROUP 2016年7月 2016年人力资源半年度运营报告 2016-7-10 2 01 16年上半年运营情况 2016-7-10 3 16年人力资源核心考核指标回顾 目标导向指标 2014年 实际 2015年 实际 2016年 1-6月实际目标实际VS目标 超越标杆的组织能力和 效能 占编人数(不含一线销售、恒基项目、 合作不操盘项目和外包人员) 1397141615321558 达标(下半年 控员压力较大) 人均净利润(万元)14416180.3190 年化水平 略低于目标 人均合约销售(万元)1483211718813000达标 人力成本投入产出比52.357.670.167
2、达标 可持续发展的文化保障敬业度7375年度77年度 保障企业发展的人才能 力持续构筑 招聘及时到位率93%91%91.4%90%达标 试用期通过率(不含一线销售)96%98%98%90%-95%达标 中层及以上人员内部成长率38%47.6%54.560%-5.5% 员工淘汰率12%13.5%8.1%10%达标 人才结构(不含一线销售)本科以 上占比 76%82.9%82.7%85%达标 吸引和保留人才的机制 双高人才主动流失率7.0%7.4%5.6%7% 年化水平超 目标较大幅度 员工主动流失率(不含一线销售)15.3%12.9%8.4%12% 注: 绿色字体表示达到/优于16年目标;蓝色字
3、体表示未达到16年目标,红色字体为重点提示 2016-7-10 4 1.1 上半年人数:总体编制受控,但控员压力依然严峻 1420 1430 1532 1630 平均人数期末人数 15年同期16年1-6月 附注: 平均人数为16年1-6月及15年同期数据; 期末人数为16年6月及15年12月人数。 7.9% 14% 16年1-6月平均人数较上年同期增长7.9%,在年度目标增幅(10%)以内; 16年6月当月人数较15年底人数增长14%,下半年控员压力较大; 部分单位上半年实际在编人数超过控制目标。 附注:目标编制人数均以完成审批的版本为准,新获取 项目后未完成增编审批的未计入。 上海、长沙、武
4、汉尤需关注! 2016-7-10 5 104 70 314 61 176 215 104 178 124 112 90 82 87 61 286 58 169 211 105 181 130 119 99 91 20% 15% 10% 5% 4% 2% -1% -2% -5% -6% -9% -10% -90% -50% -10% 30% 0 120 240 360 长沙武汉上海沈阳总部苏州合肥北京天津杭州南京重庆 6月实际12月预计偏差率 各公各公司司6 6月实际人数与全年预计人数对比月实际人数与全年预计人数对比 附注:12月预计人数未考虑6月以后的新增项目,考虑后,部分公司预计人数会略有增
5、加 1.2 下半年人数:上海需重点关注人员精简(长沙、武汉、苏州、杭州有增编需求) 2016-7-10 6 3393 2887 2810 2065 1803 1728 1587 1529 578 501 263 0 1200 2400 3600 苏南上海浙江北京南京武汉天津合肥重庆沈阳长沙 人均合约销售人均合约销售额(不含置业顾问)额(不含置业顾问) (单位(单位: :万元)万元) 集团均值集团均值 1881 2228 2025 1905 1437 1239 1210 1164 1089 395 345 196 0 800 1600 2400 苏南浙江上海北京南京合肥武汉天津重庆沈阳长沙 人均
6、合约销售人均合约销售额(全体)额(全体) (单位(单位: :万元)万元) 集团均值集团均值 1341 1221 1510 2076 741 1341 0 500 1000 1500 2000 2500 13年14年15年15年上半年16年上半年 人均合约销售人均合约销售额年度对比(全体)额年度对比(全体) (单位(单位: :万元)万元) 81% 2.1 人均合约销售额:平均增长81%,苏南、天津、浙江、上海达成率过半 88% 69% 65%65% 44% 41%40% 38% 31% 16%14% -200% -100% 0% 100% 0 1000 2000 3000 4000 5000 苏
7、南天津浙江上海北京武汉南京合肥沈阳重庆长沙 年度人均合约销售额目标半年度人均合约销售额年度人均合约销售额达成率 各公司人各公司人均合约销售均合约销售额额达成达成率对比(率对比(不含置业顾问)不含置业顾问) 2016-7-10 7 1029 1238 1790 674 1837 0 700 1400 2100 13年14年15年15年上半年16年上半年 人均回人均回款年度对比(不含置业顾问)款年度对比(不含置业顾问) (单位(单位: :万元)万元) 173% 70% (单位(单位: :万元)万元) 129% (单位(单位: :万元)万元) 948 1197 1250 337 771 0 200
8、400 600 800 1000 1200 1400 13年14年15年15上半年16上半年 人均结转收人均结转收入年度对比入年度对比 2.2 人均回款/结算收入/净利润和人力成本投入产出:均较去年同期显著提升 104% (单位(单位: :万元)万元) 2016-7-10 8 2.3 人力成本费率&管理费率:均优于年度挑战目标 1-6月不含奖金人力成本费率:0.93%1-6月不含奖金管理费率:1.06% 2016-7-10 9 同时,三年以上员工占比32.6%,与上年同期持平;五年以上员工占比达到16%,较去年同期上升4% 12% 37% 0% 27% 1% 6% 24% 28% 29% 37
9、% 44% 29% 13% 45% 0% 33% 22% 6% 22% 27% 46% 28% 33% 17% 9% 30% 1% 29% 29% 6% 22% 27% 40% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 北京上海南京浙江合肥沈阳苏南天津武汉长沙重庆总部 各地三年以上司龄占比(不含一线销售)各地三年以上司龄占比(不含一线销售) 2014年6月 2015年6月 2016年6月 集团均值集团均值 22.7% 3.1 司龄结构:两年以上员工占比51.3%,较上年同期上升2.9% 39% 19% 14% 19% 10% 25% 27% 16% 20% 12% 32% 17% 19% 1
10、6%16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1(1-2(2-3(3-5)5 各司龄段人员占各司龄段人员占比比(不含一线销售)(不含一线销售) 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2016-7-10 10 22% 25% 21%21% 18% 17% 19% 21% 24% 20% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 北京上海南京浙江合肥沈阳苏南天津武汉长沙重庆 各事业部各事业部6级及以上人员占比(不含一线销售)级及以上人员占比(不含一线销售) 2016年6月 集团均值集团均值 24% 24% 54% 19% 3% 19% 58% 21% 2%
11、15% 59% 23% 3% 0% 20% 40% 60% 1-3级4-5级6-7级8级以上 各职级占比(不含一线销售)各职级占比(不含一线销售) 2014年6月 2015年6月 2016年6月 22% 23% 26% 0% 20% 40% 6级及以上 6级及以上人员占比(不含一线销售)级及以上人员占比(不含一线销售) 2014年6月 2015年6月 2016年6月 3.2 职级结构:趋于合理,六级及以上人员占比为26% 3个百分点个百分点 2016-7-10 11 70% 59% 72% 81% 72%72% 69% 82% 64% 70% 70% 87% 86% 72% 83% 91% 8
12、0% 89% 84% 95% 90% 78% 74% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 北京上海南京浙江合肥沈阳苏南天津武汉长沙重庆总部 各地本科及以上学历对比各地本科及以上学历对比 含一线销售 不含一线销售 全体均值全体均值72% 无置均值无置均值83% 16.5% 66.1% 17.3% 学历结构(不含一线销售员)学历结构(不含一线销售员) 硕士及以上 本科 大专及以下 76% 79% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014年6月2015年6月2016年6月 本科及以上学历占本科及以上学历占比(不含一线
13、销售)比(不含一线销售) 2014年6月 2015年6月 2016年6月 3.3 学历结构:持续改善,本科及以上占比82.7%,较去年上升3.7% 2016-7-10 12 时间 离职人数离职率 主动被动合计主动被动合计 15年6月7 4 11 0.5%0.3%0.8% 16年6月33 16 49 2.0%1.0%3.0% 15年1-6月62.0 86.0 148.0 4.3%6.0%10.4% 16年1-6月132.0 126.0 258.0 8.4%8.2%16.6% 与去年同期对比,员工的主动离职率有所上升,从4.3%升至8.5%,距年度控制目标(12%)较近,需 从集团总部和各事业部层
14、面给与足够重视,采取适当的保留激励措施,稳定核心人才队伍。 4.1 员工主动离职率:上半年达8.4%,较去年同期上升4.2%,需予关注 0.3% 0.7% 2.2% 1.4% 1.8% 2.0% 1.3% 0.9% 2.9% 0.7% 1.3% 1.0% 1.7% 1.6% 5.0% 2.1% 3.2% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 2016-12016-22016-32016-42016-52016-6 主动 被动 合计 2016-7-10 13 10.3% 9.8% 16.5% 0.0% 2.4% 10.4% 6.0% 10.7% 6.8%
15、 9.3% 9.9% 8.2% 25.9% 18.3% 30.7% 9.7% 6.0% 19.1% 12.4% 17.0% 15.2% 12.0% 15.4% 14.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 北京上海南京浙江合肥沈阳苏南天津武汉长沙重庆总部 各区域离职率(不含一线销售)各区域离职率(不含一线销售) 主动 被动 合计主动均值主动均值 8.4% 合计均值合计均值 16.4% 与去年同期对比,核心人员的主动离职率从2.7%升至7.6%;双高人员的主动离职率从1.3%升至5.6%。 应持续关注双高及核心人才的保留工作。 5 8 1
16、 000 2 00 1 0 33 13 1 00000 2 0 2 9 0 5 10 15 20 北京上海南京浙江合肥沈阳苏南天津武汉长沙重庆总部 各区域主动离职数各区域主动离职数 双高 6级及以上 4.2 各事业部离职率:南京、天津、沈阳、北京员工主动离职率超过10% 2016-7-10 14 主动合计主动合计 均值均值8.4% 主动合计主动合计 均值均值8.4% 主动合计主动合计 均值均值8.4% 8.1% 6.5% 2.0% 14.0% 6.1% 8.7% 3.7% 14.9%17.5% 8.4% 6.2% 9.6%9.5% 3.4%3.3% 5.9% 0.0% 8.3% 11.6% 7
17、.4% 3.3% 2.2% 7.8% 6.2% 13.4% 7.1% 11.4% 9.8% 7.9% 14.0% 14.4% 20.2% 11.1% 18.3% 19.7% 16.2% 12.4% 23.0% 16.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 财务采购成本法务工程行政开发配套客服人力设计投资营销运营 各职能条线离职率(不含一线销售)各职能条线离职率(不含一线销售) 主动 被动 合计 7.6% 14.3% 10.5% 8.9% 7.0% 9.7% 4.2% 11.9% 0.0% 13.0% 0.0% 30.4% 17.5% 6.4% 7.6% 9.3
18、% 6.6% 3.2% 7.9% 0.0% 38.0% 31.8% 16.9%16.5% 16.3% 16.2% 7.4% 19.9% 11.1% 13.0% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级11级 各职级离职率(不含一线销售)各职级离职率(不含一线销售) 主动 被动 合计 11.3% 9.3% 5.9% 9.8% 5.3% 9.9% 6.6% 8.3% 7.3% 7.9% 21.1% 15.8% 14.2% 17.1% 13.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 1(1-2(2-
19、3(3-5)5 各司龄段离职率(不含一线销售)各司龄段离职率(不含一线销售) 主动 被动 合计 4.3 各类员工离职情况分析 2016-7-10 15 5.1 招聘运营情况(不含置业顾问) 51.85% 66.67% 64.94% 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 2014年上半年2015年上半年2016年上半年 6级以上员工来自标杆公司占比 213 96 44 28 137 109 35 31 129 158 51 26 0 50 100 150 200 250 1-4级5级6级7级及以上 招聘量比对(分职级) 2014年上半年 2015年上半年 2016年上半年 55.
20、91% 25.20% 11.52% 7.35% 43.91% 34.94% 11.22% 9.94% 35.44% 43.41% 14.01% 7.14% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 1-4级5级6级7级及以上 招聘占比对比(分职级) 2014年上半年 2015年上半年 2016年上半年 91% 91.40% 85% 90% 95% 2015年全年集团及时到岗率2016年上半年集团及时到岗率 招聘及时到岗率 2016-7-10 16 5.2 招聘渠道分析(不含置业顾问) 较15年上半年相比,内部推荐渠道数量和占比持续提升,16年上半年内推总人数134人,较同 期增加3
21、8人。其中,5级66人,6级21人,7级2人,9级1人 6级及以上岗位招聘数量77个,同比增长近20%,猎头渠道使用比例适度上升; 其他渠道使用定向挖猎或mapping在中高端岗位突破:9级1人,7级5人 38.30% 30.90% 12.90% 17.90% 29.67% 37.36% 17.96% 14.84% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 网络内部推荐猎头其他 招聘渠道占比招聘渠道占比 2015年上半年招聘渠道占比 2016年上半年招聘渠道占比 2016-7-10 17 6 整体培训实施情况: 2016-7-10 18 02 上半年重点项目实施情况
22、2016-7-10 19 2016上半年,紧扣年度人力资源重点工作方向,扎实推进 塑造铁军 和荣誉文 化 提升组织 效能 转型业务 政委 高层领导 力提升 腰部力量 夯实 人岗匹配 保持政策 一致性 2016-7-10 20 1 从营销条线突破,推行HRBP,转型业务政委 上半年实施落地后续持续推进 HRBP:建立任职资格标准,及工作周报、沟通、 培训和评优机制,重点提升营销业务理解能力 组织:总部、事业部、项目三层架构落地;梳理 营销条线关键岗位任职资格标准 人才:完成第二轮营销条线人岗匹配;落地点将 计划,启动将星计划;完成2016届皓月生春季招聘, 启动营销旭日生、皓月生的并轨 机制:金
23、戈奖、铁马联赛评优落地;配合完成营销综 管强管控机制和人员调整;建立并落地营销突击队 机制,派出第一个长沙突击队;调整营销条线人员业 绩评估和集中晋升调薪机制 文化:配合完成上半年执行力军魂培训。 HRBP:建立月度运营报告机制,提升全模块专业 能力和咨询顾问能力,促成HRBP由“管家婆”到 “工程师”再到“政委”的转型 组织:建立营销条线人均效能指标体系和看板 ,开展事业部之间的内外部对标 人才:建立并提升营销人才健康指数;完成第三 轮营销条线人岗匹配和人员调整;将星计划成员 IDP的制定和落地;完成并轨后的2017届皓月生秋 季招聘,落地新的招聘和培养方案 机制:对考核和激励机制的持续改进
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- 地产 人力资源 半年度 运营 报告 _2016