各部门组织绩效考核汇总表_2019年.xlsx

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1、第 1 页，共 9 页 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分58数值权重数值权重数值权重最终得分 营营 销销 部部 销售业绩 （70%） 签约达成率25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） 332,932,19625%349,680,399105%100501,082,28325%-10-10 回款达成率25% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%（ 最高100分） 476,594,32825%522,149,886

2、110%100678,202,69825% 经营性收入达成率10%绩效周期内，经营收入率=实际收入额/收入预算*100%（最高100分）1,142,97910%577,06150%502,516,08010% 招商面积达成率10%绩效周期内，招商面积达成率=招商面积/招商面积预算*100%29010%00%02,66010% 重点工作指标（ 30%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 5% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 5%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划

3、（2019年2季度） 5% 非正常欠款占总欠款比例5% 绩效周期内， 非正常欠款占总欠款比例小于等于10%，得满分； 回款任务完成且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得5分； 回款任务未完且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得0分。 10%5%10%100%10010%5% 总体满意度10% 满意度910分，9170分，9280分，93=90分，94=100 分 9410%96102%1009410% 总体忠诚度10% 忠诚度730分，7370分，74=80分，7590分，76=100 分 7610%82108%1007610% 扣分项 单业态销售达成率扣分项当年度累计至绩效周期内，部门所负责

4、业态，单业态未完成扣5分 住宅： 297290930 商业： 18463156 车位： 17041000 仓储：137110 扣分项 住宅：299756565 商业：13392006 车位：36420630 仓储：111200 住宅：101% 商业：73% 车位：214% 仓储：81% -10 住宅：297290930 商业：123594753 车位：80059490 仓储：137110 扣分项 单业态回款达成率扣分项当年度累计至绩效周期内，部门所负责业态，单业态未完成扣5分 住宅： 403786519 商业： 38970037 车位： 31700342 仓储： 2137430 扣分项 住宅：

5、427040369 商业：44146603 车位：50001014 仓储：961900 住宅：106% 商业：113% 车位：158% 仓储：45% -5 住宅：410237970 商业：158694379 车位：102578980 仓储：6691369 扣分项 舆情监控扣分项 绩效周期内，主流媒体报道公司过度承诺等营销相关负面消息(未提前向 公司汇报），每次扣10分 扣分项00扣分项 开盘当月去化率扣分项绩效周期内，未达成总部下发的目标或者开盘令目标扣10分扣分项0扣分项 销售风控检查问题情况扣分项绩效周期内，根据风控合规性检查扣分扣分项-2-2 诉讼合同证据关 键页缺失 扣分项 关键人才流

6、失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项1-10 李奕扬 扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0 0 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分66.307数值权重数值权重数值权重 枫枫 悦悦 项项 目目 部部 工程节点指标 （40%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 40% 绩效周

7、期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分( (要要求求填填报报不不少少于于2 2个个工工程程整整体体或或单单体体分分部部工工程程形形象象进进 度度节节点点计计划划，且且相相关关节节点点计计划划完完成成时时间间不不得得晚晚于于最最新新项项目目组组（部部）月月例例会会 会会议议纪纪要要确确定定的的完完成成时时间间） 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 40%见调度会通报数据100.00%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 40% 第三方检测 （30%） 第三方检测30% 绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算

8、最终得分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分， 绩效得分=第三方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100 分 8330%87.6987.69%87.698330% 满意度 （30%） 房屋质量15%满意度750分，7580分，76=90分，77=100分7515%7296%07515% 整改维修15% 满意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分， 78=100分 7215%4664%07215% 扣分项 安全风险扣分项 绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负 面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别

9、问题，每项扣3分 扣分项00扣分项 第 2 页，共 9 页 质量风险扣分项 绩效周期内，城市公司工程巡检存在质量风险，一般项、关键项、重大影 响项问题，分别每项扣除1/3/5分 扣分项0扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 变更洽商扣分项 绩效周期内，若因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干活后洽商的情 况，扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分 扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及

10、计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分50.53数值权重数值权重数值权重 辰辰 悦悦 项项 目目 部部 工程节点指标 （40%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 40% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分( (要要求求填填报报不不少少于于2 2个个工工程程整整体体或或单单体体分分部部工工程程形形象象进进 度度节节点点计计划划，且且相相关关节节点点计计划划完完成成时时间间不不得得晚晚于于最最新新项项目目组组（部部）月月例例会会 会会议议纪纪要要确确定定的的完完成

11、成时时间间） 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 40%见调度会通报数据25.00%25 详见季度节点计划 （2019年2季度） 40% 第三方检测 （30%） 第三方检测30% 绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算最终得分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分， 绩效得分=第三方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100 分 8330%85.185.10%85.18330% 满意度 （30%） 房屋质量15%满意度700分，7080分，71=90分，72=100分7015%64.596%07015% 整改维修15% 满

12、意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分， 78=100分 7215%8564%1007215% 扣分项 安全风险扣分项 绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负 面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题，每项扣3分 扣分项00扣分项 质量风险扣分项 绩效周期内，城市公司工程巡检存在质量风险，一般项、关键项、重大影 响项问题，分别每项扣除1/3/5分 扣分项0扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分

13、不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 变更洽商扣分项 绩效周期内，若因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干后洽的情况， 扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分 扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分95.182数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 项项 目目 部部 工程节点指标 （40%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 40% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分( (要要

14、求求填填报报不不少少于于2 2个个工工程程整整体体或或单单体体分分部部工工程程形形象象进进 度度节节点点计计划划，且且相相关关节节点点计计划划完完成成时时间间不不得得晚晚于于最最新新项项目目组组（部部）月月例例会会 会会议议纪纪要要确确定定的的完完成成时时间间） 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 40%见调度会通报数据100.00%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 40% 第三方检测 （30%） 第三方检测30% 绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算最终得分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分， 绩效得分=第三

15、方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100 分 8330%83.9483.84%83.948430% 满意度 （30%） 房屋质量15%满意度750分，7580分，76=90分，77=100分7515%80.5107%1007515% 整改维修15% 满意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分， 78=100分 7215%80111%1007415% 扣分项 安全风险扣分项 绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负 面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题，每项扣3分 扣分项00扣分项 质量风险扣分项 绩效周期内，城市公司工

16、程巡检存在质量风险，一般项、关键项、重大影 响项问题，分别每项扣除1/3/5分 扣分项0扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 枫枫 悦悦 项项 目目 部部 扣分项 第 3 页，共 9 页 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 变更洽商扣分项 绩效周期内，若因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干后洽的情况， 扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分 扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季

17、度 0.000.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分72.73数值权重数值权重数值权重 报报 建建 部部 工作节点指标 （100%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 100% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 100%见调度会通报数据72.73%72.73 辰悦供电、幼 儿园施工证调 整 详见季度节点计划 （2019年2季度） 100% 扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效

18、周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项无0不少于2次扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项无0扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分40数值权重数值权重数值权重 土土 拓拓 部部 业绩指标 （60%） 取得土地按照公司决策版汇报文 件当年货值不少于10亿 10% 绩效周期内，取得土地。0-5亿元0分，5-10亿元50分，10亿元（含）以 上100分 510%00%0510% 取得土地按照公司决策版汇报文 件可售货

19、值不少于60亿 50% 绩效周期内，签订合作协议。10亿元以下0分，10亿元- 25亿元50分，25亿元（含）以上100分 2050%00%02050% 工作节点指标 （40%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 30% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 30%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 30% 党建工作10% 党支部委员会每月1次，支部党员大会、党小组会、党课每季度1次，党 组织生活会年1次 党支部委员会每 月1次，支部党 员大会、

20、党小组 会、党课每季度 1次，党组织生 活会年1次 10% 月会：3次 季会 ：1次 100%100 党支部委员会每月1次 ，支部党员大会、党 小组会、党课每季度1 次，党组织生活会年1 次 10% 扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分99.67数值权重数值权重数值权重

21、产产 品品 部部 工作节点指标 （30%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 30% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 45%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 30% 设计图纸（30% ） 出图及时率30% 绩效周期内，出图及时率=按时完成的出图数/采控计划规定需完成数（ 最终调整审批版采控表为准） 145%1100%100630% 品质管控 （30%） 品质管控30% 绩效周期内，第三方检测观感，示范区、样板间及园林景观交付评分等综 合得

22、分为实际得分 0%8430% 变更洽商（10% ） 变更洽商变更率10% 绩效周期内，洽商变更率=变更金额/绩效周期内完成产值*100%，当 洽商变更率小于1%时得满分，当洽商变更率大于1%时，绩效得分=100- 100*（洽商变更率-1%） 1%10%3.30%96.7%96.71%10% 扣分项 变更洽商及时性扣分项 绩效周期内，若因内部设计管理问题，出现无效洽商或先干活后洽商的情 况，每单扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分 未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分 扣分项00扣分项 网签图扣分项绩效周期内，网签图出现错误，每项扣1分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周

23、期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00 海海 蓝蓝 城城 项项 目目 部部 扣分项 第 4 页，共 9 页 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 运运 营营 部部 工作节点指标 （70%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任

24、务、内部重点）完成率 70% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 70%见调度会通报数据100.0%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 70% 重点工作指标 （30%） 公司一级节点30% 当年度累计至绩效周期内，公司一级节点完成率达到90%得分100，每减 少1%，扣除1分 90%30% 见总经理办公会通 报数据 100.0%10090%30% 扣分项 月度运营文件提交及时性扣分项绩效周期内，每类文件延迟一天扣除5分扣分项无0扣分项 总部阶段性检查扣分项绩效周期内，被总部认定关键问题项，

25、每个扣5分扣分项00扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 内检扣分项绩效考核周期内，总部未查出重大问题项扣分项00扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 成成 本本 部部 节点计划指标 （6

26、0%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 60% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 60%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 60% 工作业绩指标 （40%） 招标计划完成率10% 绩效周期内，招标计划完成率=完成的招标数/招标计划数（最终调整审 批版采控表为准） 海六1个；枫悦 二期4个；辰悦 3个 10% 海六1个；枫悦二期 4个；辰悦3个 100%100 枫悦二期6个；辰悦1 个 10% 结算完成率10%绩效周期内，完成率（按照erp审

27、批完成时间界定） 海蓝城五期5个 ；锦悦二期2个 ；枫悦一期1个 10% 海蓝城五期5个；锦 悦二期2个；枫悦一 期1个 100%100 锦悦二期2个；枫悦一 期2个 10% 动态成本管控20%累计至绩效周期内，动态成本不得超出总目标成本，若超出，本项不得分 不超目标成本（ 各项目标成本： 枫悦一期 154539.25万 元，枫悦二期 101089.4万元 ，海蓝城六期 122224.79万 元，辰悦 243078.49） 20% 枫悦一期132058万 元，枫悦二期 90935万元，海蓝 城六期105503万元 ，辰悦219827（以 上均不含营销、财 务动态成本） 100%100 不超目标

28、成本（各项 目标成本：枫悦一期 154539.25万元，枫 悦二期101089.4万元 ，海蓝城六期 122224.79万元，辰 悦243078.49） 20% 扣分项 洽商管理扣分项 绩效周期内，洽商会少人或未按时召开扣5分；同类洽商多次出现5分起 扣；无效洽商每次扣10分。 扣分项00扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标

29、分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 财财 务务 部部 节点计划指标 （20%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 20% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 20%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 20% 工作业绩指标 （80%） 利润达成率30% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100

30、%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） -2,79530%-1,624142%1005,01320% 直接开发成本支出20%当年度累计至绩效周期内，直接开发成本支出，每超过1%扣10分。55,98015%33,01259%10090,50315% 净现金流达成率20% 累计至绩效周期内，净现金流达成率=实际净现金流/预算净现金流。达 成率每减少一个点，得分减2分。（满分100分） -69,37015%-39,084144%100-139,46715% 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法0.000.00 第 5 页，共 9 页 平均回款周期5% 绩效周期内，按揭放款平均

31、周期：所有资料齐全后（含二次补件），住宅 商贷不超过7.5天，公积金不超过35天，商业贷款不超过70天。（不含元 旦/清明/五一/中秋/国庆/春节等法定节日）平均回款周期每超出一天扣3 分。 476,594,32810% 住宅商贷：7.3天 住宅公积金：23.25 天 商业贷款：28天 100%100678,202,69810% 回款率5%绩效周期内，新签约对应的回款不低于85%，低1%扣3分85%10%97%100%10085%10% 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1

32、次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 #REF!#REF! 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分98数值权重数值权重数值权重 人人 力力 行行 政政 部部 人力核心指标 （50%） 季度招聘计划完成率10%季度招聘计划完成率=招聘到岗人数/计划招聘人数0%0% 季度培训计划完成率20%季度培训计划完成率=季度完成培训课时/季度计划培训课时1次20%1次100%1002次20% 人力成本控制20%人力费用控

33、制，季度费用溢出，本项不得分1160万20%100%100730万20% 行政工作指标 （15%） 行政成本控制15%绩效周期内，行政费用控制，季度费用溢出，本项不得分150万15%100%100 组织绩效调整 到5-15 120万15% 节点计划指标 （35%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 35% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 45%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 45% 扣分项 档案管理扣分项总部检查及档案管理存在重大缺陷，

34、每次扣除2分扣分项0扣分项 关键人才流失率扣分项公司出现双A人员流失：扣除2分；单A人员流失：扣除1分扣分项0-2李奕扬扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内与土地拓展工作配合及工作质量评价扣分项无0扣分项 总部考核城市公司人力评价值扣分项 待总部人力指标考核办法下发后，城市公司拆解到季度进行考核，未达标 扣除5分 扣分项0扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 风风 控控 部部 核心指标 （70%） 合同审核及时率70% 绩效周期内，合同审核

35、及时率=审核合同数/应审核合同数100%，基准 值90%，每超过未完成数2%，扣一分 90%70%99%100%10090%70% 标准化规范0%绩效周期内，依据目标值完成标准化文件发布，未完成此项不得分0%0% 节点计划指标 （30%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 30% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 30%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 30% 扣分项 完成季度法律事务总结扣分项 绩效周期内，每季度最后一个月底前或按总部要求

36、上报，每逾期一次扣5 分 扣分项00扣分项 并购类项目合作类协议履约进展 通报 扣分项绩效周期内，如有则按需要进行进展通报，未及时通报每次扣5分扣分项0扣分项 诉讼及重大投诉、商务纠纷谈判扣分项绩效周期内，依据当季度目标计划，每未结案1件扣10分。结案1件扣分项00结案1件扣分项 内检扣分项绩效考核周期内，总部未查出重大问题项扣分项00扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 土地拓展配合工作扣分项绩效周期内，与土地拓展工作

37、配合及工作质量评价扣分项00扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分20数值权重数值权重数值权重 客客 服服 部部 客户满意度指标 （30%） 总体满意度30% 满意度820分，8270分，83=80分，8490分，85=100 分 8230%7591%08230% 财财 务务 部部 工作业绩指标 （80%） 第 6 页，共 9 页 客户忠诚度指标 （30%） 总体忠诚度30% 忠诚度670分，6770分，68=80分，6990分，70=100 分 6730%5988%067

38、30% 节点计划指标 （40%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 40% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 40%见调度会通报数据50%50 详见季度节点计划 （2019年2季度） 40% 扣分项 变更洽商扣分项绩效周期内，出现无效洽商或先干活后洽商的情况，扣除10分扣分项00扣分项 投诉升级率扣分项绩效周期内，无投诉升级，每发生一项扣5分扣分项0100%0扣分项 舆情监控扣分项 绩效周期内，主流媒体报道公司客服相关负面消息(未提前向公司汇报） ，每次扣10分 扣分项0100

39、%0扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 产权办理扣分项绩效周期内，每出现逾期，扣10分扣分项0100%0扣分项 部 门 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.000.00 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 社社 群群 部部 总阅读量 （40%） 公众号季度总阅读量40%绩效周期内，每少1%扣1分11万40%125117114%10

40、011万40% 品牌曝光度 （40%） 品牌曝光度排名 （40%） 40% 绩效周期内，每季度3个月排名按完成次数比例得分，计算方式=（完成 次数/3）*100% 排名第一40%第一100%100排名第一40% 节点计划指标 （20%） 季度内节点（一级节点，重点关 键任务、内部重点）完成率 20% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 详见季度节点 计划（2019 年1季度） 20%见调度会通报数据100%100 详见季度节点计划 （2019年2季度） 20% 扣分项 舆情监控扣分项 绩效周期内，主流媒体报道公司品牌类相关负面消息(未提前向公

41、司汇报 ），每次扣10分 扣分项00扣分项 培训学习扣分项绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分不少于2次扣分项0不少于2次扣分项 关键人才流失率扣分项绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分扣分项00扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.00 目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分50数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 一一 期期 核心指标 利润达成率50% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） 050%

42、-60.00%081.97-30100% 签约达成率25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） 111,20025%111,200100%100-0% 回款达成率25% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最 高100分） 111,20025%209,684189%100-0% 扣分项 支付扣分项 当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣 10分。 25扣分项21078扣分项 重大风险项扣分项绩效周期内，出现风险项未妥善解决，本指标10分起扣。 未出现重大风险 ，且均已妥善解 决 扣分项0

43、0扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 二二 期期 核心指标 利润达成率50% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） -18750%-57170%100-4050% 签约达成率25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） 3,611,00025%4,742,095131%1006,908,00025% 回款达成率25% 当

44、年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最 高100分） 4,723,00025%7,484,580158%10012,070,10925% 客客 服服 部部 第 7 页，共 9 页 扣分项 支付扣分项 当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣 10分。 400扣分项1650580扣分项 重大风险项扣分项绩效周期内，出现风险项未妥善解决，本指标10分起扣。 未出现重大风险 ，且均已妥善解 决 扣分项00.00%扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达

45、成率得分100数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 三三 期期 核心指标 利润达成率50% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） 3950%150385%1006362.5% 签约达成率25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） 25,91025%749,5002893%100-0.0% 回款达成率25% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最 高100分） 3,305,91025%7,068,788214%10017,163,88837

46、.5% 扣分项 支付扣分项 当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣 10分。 918扣分项43801216扣分项 重大风险项扣分项绩效周期内，出现风险项未妥善解决，本指标10分起扣。 未出现重大风险 ，且均已妥善解 决 扣分项00.00%扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分100数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 四四 期期 核心指标 利润达成率50% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分1

47、00分） -850%671038%1008350% 签约达成率25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） 4,677,07825%9,650,464206%10017,354,15625% 回款达成率25% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最 高100分） 9,816,25925%10,108,890103%10016,882,87825% 扣分项 支付扣分项 当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣 10分。 448扣分项1440564扣分项 重大风险项扣分项绩效周期内，出现风险项未

48、妥善解决，本指标10分起扣。 未出现重大风险 ，且均已妥善解 决 扣分项00.00%扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分59.25数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 五五 期期 核心指标 利润达成率40% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） -42350%-167161%100-62450% 签约达成率20% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（ 最高100分） -0%-20

49、8,3340%0-0% 回款达成率20% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最 高100分） 7,990,00025%2,978,91737%3718,129,46825% 满意度、忠诚度20% 绩效周期内，满意度、忠诚度各占此项权限的一半，满意度、忠诚度分别 由营销、项目、客服、物业各占25%的得分比例组成。 85/7025%78/620各负责专业综合得分25% 扣分项 支付扣分项 当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣 10分。 10285扣分项3754011015扣分项 重大风险项扣分项绩效周期内，出现风险项未妥善解决，本指标1

50、0分起扣。 未出现重大风险 ，且均已妥善解 决 扣分项00扣分项 分 期 指标分类效能指标参考权重指标定义及计算方法 第一季度第二季度第三季度第四季度 0.00目标实际总分目标目标目标 数值权重数值达成率得分82.591数值权重数值权重数值权重 海海 蓝蓝 城城 六六 期期 核心指标 利润达成率25% 累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减 少一个点，得分减2分。（满分100分） -92225%-454151%100729025% 核心开发节点15% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完 成，该项节点不得分 见2019年全周 期节点计